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上海市经济和信息化委员会信息中心2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】


第一部分 上海市经济和信息化委员会信息中心概况


  一、主要职能
  上海市经济和信息化委员会信息中心负责为全市产业和信息化发展建设提供信息技术服务。信息系统的规划、建设和维护;产业安全和经济发展趋势的预测分析;信息发布;信息咨询;信息业务培训;计算机网络软硬件开发。

  二、机构设置
  根据上述职责,上海市经济和信息化委员会信息中心设3个内设机构,包括:综合科、技术科、信息科。


 

第二部分 上海市经济和信息化委员会信息中心

2016年度决算表
 

2016年度收入支出决算总表   
 
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
 2,496.14
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 462.03
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 106.84
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 32.99
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 2,650.87
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
21
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 2,958.17
本年支出合计
2,811.7
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 596.6
年末结转和结余
 743.07
总计
 3,554.77
总计
3,554.77
 
                             
2016年度收入决算表
单位:万元
    

 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
  
2,958.17
2,496.14
 
462.03
 
 
 
2
208
 
 
社会保障和就业支出
106.84
106.84
 
 
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
106.84
106.84
 
 
 
 
 
4
208
05
02
事业单位离退休
3.00
3.00
 
 
 
 
 
5
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.99
59.99
 
 
 
 
 
6
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.75
43.75
 
 
 
 
 
7
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.10
0.10
 
 
 
 
 
8
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
32.99
32.99
 
 
 
 
 
9
210
05
 
医疗保障
32.99
32.99
 
 
 
 
 
10
210
05
02
事业单位医疗
32.99
32.99
 
 
 
 
 
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
2,797.35
2,335.32
 
462.03
 
 
 
12
215
05
 
工业和信息产业监管
2,797.35
2,335.32
 
462.03
 
 
 
13
215
05
02
一般行政管理事务
392.96
392.96
 
 
 
 
 
14
215
05
10
工业和信息产业支持
2,404.39
1,942.36
 
462.03
 
 
 
15
221
 
 
住房保障支出
21.00
21.00
 
 
 
 
 
16
221
02
 
住房改革支出
21.00
21.00
 
 
 
 
 
17
221
02
01
住房公积金
21.00
21.00
 
 
 
 
 

 


 2016年度支出决算表
单位:万元
    

 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
行号
合计
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
  
2,811.70
549.26
2,262.44
 
 
 
2
208
 
 
社会保障和就业支出
106.84
103.74
3.10
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
106.84
103.74
3.10
 
 
 
4
208
05
02
事业单位离退休
3.00
 
3.00
 
 
 
5
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.99
59.99
 
 
 
 
6
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.75
43.75
 
 
 
 
7
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.10
 
0.10
 
 
 
8
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
32.99
32.99
 
 
 
 
9
210
05
 
医疗保障
32.99
32.99
 
 
 
 
10
210
05
02
事业单位医疗
32.99
32.99
 
 
 
 
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
2,650.87
391.53
2,259.34
 
 
 
12
215
05
 
工业和信息产业监管
2,650.87
391.53
2,259.34
 
 
 
13
215
05
02
一般行政管理事务
391.53
391.53
 
 
 
 
14
215
05
10
工业和信息产业支持
2,259.34
 
2,259.34
 
 
 
15
221
 
 
住房保障支出
21.00
21.00
 
 
 
 
16
221
02
 
住房改革支出
21.00
21.00
 
 
 
 
17
221
02
01
住房公积金
21.00
21.00
 
 
 
 

 
                                 


   
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,496.14
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 106.84
106.84
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
32.99
32.99
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
2,333.89
 2,333.89
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
21
21
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
2,496.14
本年支出合计
 2,494.71
2,494.71
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
1.43
 1.43
 
一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
2,496.14
总计
2,496.14
2,496.14
 

                           
 
 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
    

 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
行号
 
 
 
 
1
 
 
 
  
2,494.71
549.26
1,945.45
2
208
 
 
社会保障和就业支出
106.84
103.74
3.10
3
208
05
 
行政事业单位离退休
106.84
103.74
3.10
4
208
05
02
事业单位离退休
3.00
 
3.00
5
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
59.99
59.99
 
6
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
43.75
43.75
 
7
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.10
 
0.10
8
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
32.99
32.99
 
9
210
05
 
医疗保障
32.99
32.99
 
10
210
05
02
事业单位医疗
32.99
32.99
 
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
2,333.89
391.53
1,942.36
12
215
05
 
工业和信息产业监管
2,333.89
391.53
1,942.36
13
215
05
02
一般行政管理事务
391.53
391.53
 
14
215
05
10
工业和信息产业支持
1,942.36
 
1,942.36
15
221
 
 
住房保障支出
21.00
21.00
 
16
221
02
 
住房改革支出
21.00
21.00
 
17
221
02
01
住房公积金
21.00
21.00
 

 
 


 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
444.96
444.96
 
301
01
  基本工资
58.97
58.97
 
301
02
  津贴补贴
236.32
236.32
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
0.2
0.2
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
92.98
 92.98
 
301
09
  职业年金缴费
45.35
 45.35
 
301
99
  其他工资福利支出
11.15
11.15
 
302
 
商品和服务支出
83.26
 
83.26
302
01
  办公费
8.42
 
8.42
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
25.38
 
25.38
302
04
  手续费
0
 
0
302
05
  水费
3.69
 
3.69
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
3.21
 
 3.21
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
7.6
 
7.6
302
11
  差旅费
1.46
 
1.46
302
12
  因公出国(境)费用
 5.9
 
5.9
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
1.09
 
1.09
302
17
  公务接待费
0.6
 
0.6
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.47
 
2.47
302
29
  福利费
7.34
 
7.34
302
31
  公务用车运行维护费
16.1
 
16.1
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
21.04
21.04
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
0.04
0.04
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
21
21
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
549.26
466
83.26

第三部分 上海市经济和信息化委员会信息中心2016年度决算情况说明



  一、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度收入支出总体情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度收入总计为3,554.77万元、支出总计为3,554.77万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加651.2万元。主要原因:一是资源勘探信息等收支各增加358.8万元;二是社会保障及医疗卫生等收支各增加146.39万元。三是年末结转和结余的增加146.01万元。
  二、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度收入决算情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度收入合计2,958.17万元,其中:财政拨款收入2,496.14万元,占84.38%;事业收入462.03万元,占15.62%。
  三、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度支出决算情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度支出合计2,811.7万元,其中:基本支出549.26万元,占19.53%;项目支出2,262.44万元,占80.47%。
  四、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度财政拨款收入总计为2,496.14万元、支出总计为2496.14万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加672.7万元,增长36.89%。主要原因:一是资源勘探信息等收支各增加524.89万元;二是社会保障及医疗卫生等收支各增加147.81万元。

  五、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,494.71万元,占本年支出合88.73%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加671.27万元,增长36.81%。主要原因:一是资源勘探信息等收支各增加524.89万元;二是社会保障及医疗卫生等收支各增加 146.38万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,494.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.84万元,占4.28%;医疗卫生和计划生育支出32.99万元,占1.32%;资源勘探信息等支出2,333.89万元,占93.56%;社会保障支出21万元,占0.84%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,420.58万元,支出决算为2,494.71万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是上年度待分配信息化项目本年度执行其中:
  1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”106.84万元,其中:
  “事业单位离退休”万元,主要用于事业单位离退休人员各类支出。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算数的100%。
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.99万元,主要用于单位基本养老保险费支出。年初预算数0万元。支出决算数59.99万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,年中社会保障费由年初预算时的“一般行政管理事务”调整至“社会保障和就业支出”。
  “机关事业单位职业年金缴费支出”43.75万元,主要用于单位职业年金的缴纳,年初预算数0万元,支出决算数43.75万元,决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位养老制度改革、实行职业年金。
  “其他行政事业单位离退休”0.1万元,主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为0.16万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算数的62.5%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  2、“医疗卫生和计划生育支出——医疗保障” 32.99万元万元。其中:
   “事业单位医疗”32.99万元,主要用于事业单位职工医疗支出,年初预算数30.73万元,支出决算为32.99,完成年初预数107.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中绩效工资改革事业单位养老制度改革。
  3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”2,333.89万元,其中:
  “一般行政管理事务”年初 预算数532.5万元,支出决算数391.53万元,完成年初预算数的73.53%。决算数小于预算数的主要原因一是编报口径发生变化,社会保障费由预算时的列入本预算科目,年中调整至“社会保障和就业支出”;二是年中实有人数减少。
  “工业和信息产业支持”年初预算数1,834.64万元,决算数1,942.36万元。完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因:上年度待分配信息化项目本年执行。
  4、“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”年初预算数19.56万元,决算数21万元。完成年初预算的107.36%。决算数大于预算数的主要原因:绩效工资改革年中增加相关支出。
  六、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出549.26万元,包括人员经费466万元,公用经费83.26万元。基本支出中:
  1、工资福利支出444.96万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出83.26万元,主要用于:办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
  3、对个人和家庭的补助支出21.04万元,主要用于:助学金、住房公积金。
  七、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.3万元,支出决算为22.6万元,完成预算的74.59%,其中:因公出国(境)费决算为5.9万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.1万元,完成预算的71.88%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,加强经费管理。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度(减少)4.16万元,降低15.55%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.3万元,降低28.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.3万元,降低12.5%;公务接待费支出决算增加0.44万元,增长275%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格控制经用支出,加强经费管理。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制经费支出、公务接待费支出增加的主要原因是事业运行所需。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.9万元,占26.11%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.1万元,占71.24%;公务接待费支出决算0.6万元,占2.65%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出5.9万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:因公出国(境)交通费、住宿费和餐费等支出。
  2、公务用车购置及运行维护费支出16.1万元。其中:公务用车运行维护支出16.1万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2016年上海市经济和信息化委员会信息中心财政拨款的公务用车保有量为7辆。
  3、公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待支出0.6万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内公务接待,60批次、200人次。
  八、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  上海市经济和信息化委员会信息中心单位2016年度无机关运行费用。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额1,976.37万元,其中:货物采购金额120.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,855.57万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,976.37万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额29.95万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1,946.52万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海市经济和信息化委员会信息中心单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台2(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海市经济和信息化委员会信息中心2016年度预算绩效管理工作尚未开展。


  第四部分 名词解释
  无
 

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