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上海市无线电管理局2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】


第一部分 上海市无线电管理局概况


  一、主要职能
  上海市无线电管理局依照国家及本市无线电管理的法律法规及政策,在市经济和信息化委的领导下,负责本市无线电管理的日常工作,依法开展行政许可,组织行政执法,实施行政强制。主要职能包括:。
  (一)贯彻执行国家和本市有关无线电管理的法规、规章和方针、政策。
  (二)负责本市无线电频率使用方案的制定,组织编制本市涉及公共安全和公共利益的固定无线电台(站)布局规划,明确重点无线电台(站)有关保护要求。
  (三)负责本市无线电台(站)的设置审批,根据法定权限对无线电频率、呼号进行指配,核发电台执照,并依法实施监管。
  (四)负责组织本市无线电电磁环境和无线电台(站)信号监测、无线电发射设备和非无线电设备的无线电波辐射检测,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序。
  (五)承担本市无线电管制的组织实施,组织本市重大活动、重点区域和突发事件的无线电安全保障工作。
  (六)按照管理权限,负责本市涉外无线电管理工作。
  (七)依法对本市无线电管理方面的违法案件实施行政处罚。
  (八)承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海市无线电管理局单位设4个内设机构,包括:办公室、台站处、频率处、监督检查处。


 

第二部分 上海市无线电管理局
2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表   
                                     
 单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
 5,937.81
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 27.86
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 13.89
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 8,343.1
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
143.82
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 5,937.81
本年支出合计
8,528.67
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 7,519.77
年末结转和结余
 4,928.91
总计
 13,457.58
总计
13,457.58
 
                              
2016年度收入决算表
单位:万元
    

 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
5,937.81
5,937.81
 
 
 
 
 
2
208
 
 
社会保障和就业支出
27.86
27.86
 
 
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
27.86
27.86
 
 
 
 
 
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.46
27.46
 
 
 
 
 
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.40
0.40
 
 
 
 
 
6
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.89
13.89
 
 
 
 
 
7
210
05
 
医疗保障
13.29
13.29
 
 
 
 
 
8
210
05
01
行政单位医疗
13.29
13.29
 
 
 
 
 
9
210
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
 
 
 
 
 
10
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
 
 
 
 
 
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
5,752.24
5,752.24
 
 
 
 
 
12
215
05
 
工业和信息产业监管
5,752.24
5,752.24
 
 
 
 
 
13
215
05
08
无线电监管
5,752.24
5,752.24
 
 
 
 
 
14
221
 
 
住房保障支出
143.82
143.82
 
 
 
 
 
15
221
02
 
住房改革支出
143.82
143.82
 
 
 
 
 
16
221
02
01
住房公积金
44.48
44.48
 
 
 
 
 
17
221
02
03
购房补贴
99.34
99.34
 
 
 
 
 

 
2016年度支出决算表
单位:万元

      
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
行号
合计
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
8,528.67
1,151.05
7,377.62
 
 
 
2
208
 
 
社会保障和就业支出
27.86
27.46
0.40
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
27.86
27.46
0.40
 
 
 
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.46
27.46
 
 
 
 
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.40
 
0.40
 
 
 
6
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.89
13.29
0.60
 
 
 
7
210
05
 
医疗保障
13.29
13.29
 
 
 
 
8
210
05
01
行政单位医疗
13.29
13.29
 
 
 
 
9
210
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
 
0.60
 
 
 
10
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
 
0.60
 
 
 
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
8,343.10
966.49
7,376.62
 
 
 
12
215
05
 
工业和信息产业监管
8,343.10
966.49
7,376.62
 
 
 
13
215
05
08
无线电监管
8,343.10
966.49
7,376.62
 
 
 
14
221
 
 
住房保障支出
143.82
143.82
 
 
 
 
15
221
02
 
住房改革支出
143.82
143.82
 
 
 
 
16
221
02
01
住房公积金
44.48
44.48
 
 
 
 
17
221
02
03
购房补贴
99.34
99.34
 
 
 
 

 
 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
5,937.81
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 27.86
27.86
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
13.89
13.89
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
8,343.1
 8,343.1
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
143.82
143.82
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
5,937.81
本年支出合计
 8,528.67
8,528.67
 
年初财政拨款结转和结余
7,519.77
年末财政拨款结转和结余
4,928.91
 4,928.91
 
      一般公共预算财政拨款
7,519.77
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
13,457.58
总计
13,457.58
13,457.58
 

 
 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
    

 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
行号
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
8,528.67
1,151.05
7,377.62
2
208
 
 
社会保障和就业支出
27.86
27.46
0.40
3
208
05
 
行政事业单位离退休
27.86
27.46
0.40
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.46
27.46
 
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.40
 
0.40
6
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.89
13.29
0.60
7
210
05
 
医疗保障
13.29
13.29
 
8
210
05
01
行政单位医疗
13.29
13.29
 
9
210
99
 
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
 
0.60
10
210
99
01
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
 
0.60
11
215
 
 
资源勘探信息等支出
8,343.10
966.49
7,376.62
12
215
05
 
工业和信息产业监管
8,343.10
966.49
7,376.62
13
215
05
08
无线电监管
8,343.10
966.49
7,376.62
14
221
 
 
住房保障支出
143.82
143.82
 
15
221
02
 
住房改革支出
143.82
143.82
 
16
221
02
01
住房公积金
44.48
44.48
 
17
221
02
03
购房补贴
99.34
99.34
 

 
 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
615.91
615.91
 
301
01
  基本工资
103.49
103.49
 
301
02
  津贴补贴
387.08
387.08
 
301
03
  奖金
8.26
8.26
 
301
04
  其他社会保障缴费
46.63
46.63
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
59.84
 59.84
 
301
09
  职业年金缴费
6.98
 6.98
 
301
99
  其他工资福利支出
3.63
3.63
 
302
 
商品和服务支出
388.27
 
388.27
302
01
  办公费
54.59
 
54.59
302
02
  印刷费
1.61
 
 1.61
302
03
  咨询费
2.00
 
2.00
302
04
  手续费
0.10
 
0.10
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
5.04
 
5.04
302
07
  邮电费
2.93
 
 2.93
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
30.96
 
30.96
302
11
  差旅费
20.33
 
20.33
302
12
  因公出国(境)费用
 22.8
 
22.8
302
13
  维修(护)费
6.91
 
 6.91
302
14
  租赁费
161.99
 
161.99
302
15
  会议费
9.17
 
9.17
302
16
  培训费
4.15
 
4.15
302
17
  公务接待费
0.88
 
0.88
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
1.41
 
 1.41
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
8.08
 
8.08
302
29
  福利费
9.72
 
9.72
302
31
  公务用车运行维护费
12.42
 
12.42
302
39
  其他交通费用
32.16
 
32.16
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.00
 
1.00
303
 
对个人和家庭的补助
146.88
146.88
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.11
0.11
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
47.43
47.43
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
99.34
99.34
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1,151.05
762.79
388.27
 
                                            
 

 

 

 

注:上海市无线电管理局单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分 上海市无线电管理局2016年度部门决算情况说明


  一、关于上海市无线电管理局单位2016年度收入支出总体情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度收入总计为13,457.58万元、支出总计为13,457.58万元。与2015年度相比,收入总计增加6,130.17万元、支出总计增加6,130.17万元。主要原因是中央专项资金跨年度结转项目的支出。
  二、关于上海市无线电管理局单位2016年度收入决算情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度收入合计5,937.81万元,其中:财政拨款收入5,937.81万元,占100%。
  三、关于上海市无线电管理局单位2016年度支出决算情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度支出合计8,528.67万元,其中:基本支出1,151.05万元,占13.50%;项目支出7,377.62万元,占86.50%。
  四、关于上海市无线电管理局单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度财政拨款收入总决算5,937.81万元、支总决算8,528.67万元。与2015年度相比,财政拨款收入减少1,389.6万元,减少18.96%、财政拨款支出总计增加2,970.94万元,增长53.46%。主要原因:财政拨款收入减少主要是中央专项资金拨入减少;财政拨款支出增加主要是中央专项资金跨年度结转项目的支出。
  五、关于上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,528.67万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,970.94万元,增长53.46%。主要原因:中央专项资金跨年度结转项目的支出。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,528.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)27.86万元,占0.33%;医疗卫生与计划生育支出(类)13.89万元,占0.16%;资源勘探信息等支出(类)8,343.10万元,占97.82%;住房保障(类)支出143.82万元,占1.69%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,707.90万元,支出决算为8,528.67万元,完成年初预算的499.37%。决算数大于预算数的主要原因:中央专项资金跨年度结转项目的支出。其中:
  1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”27.86万元,其中:
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.46万元,主要用于职工基本养老保险金支出。年初预算0万元,支出决算为27.46万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化。
  “其他行政事业单位离退休支出”0.40万元,主要用于退休人员活动经费支出。年初预算为0.51万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化。
  2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”13.29万元,其中:
  “行政单位医疗”13.29万元,主要用于职工医疗保险金支出。年初预算为64.66万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的20.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出和编报口径发生变化。
  3、“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生与计划生育支出”0.60万元,其中:
  “其他医疗卫生与计划生育支出”0.60万元,主要用于在职市管保健对象医疗保健金支出。年初预算为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100%。
  4、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管” 8,343.10万元,其中:
  “无线电监管”8,343.10万元,主要用于人员经费、日常公用经费、房租、物业和台站协调与推进、重大活动无线电安全保障、无线电法制和执法、无线电业务宣传等项目支出。年初预算为1,607.89万元,支出决算为8,343.10万元,完成年初预算的518.88%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度实行职业年金、公务用车改革等;二是中央专项支付资金跨年度结转项目的支出。
  5、“住房保障支出——住房改革支出”143.82万元,其中:
  “住房公积金”44.48万元,主要用于在职住房公积金支出。年初预算为34.24万元,支出决算为44.48万元,完成年初预算的129.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中缴费基数调整。
  “购房补贴”99.34万元,主要用于职工住房补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为99.34万元。决算数大于预算数的主要原因是增加相关住房改革支出。
  六、关于上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.05万元,包括人员经费762.78万元,公用经费388.27万元。基本支出中:
  1、工资福利支出615.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出388.27万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。
  3、对个人和家庭的补助支出146.88万元,主要用于:局级退休电话补贴、住房公积金和购房补贴。
  七、关于上海市无线电管理局单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海市无线电管理局单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为41.79万元,支出决算为36.11万元,完成预算的86.41%,其中:因公出国(境)费决算为22.80万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.42万元,完成预算的77.63%;公务接待费支出决算为0.88万元,完成预算的29.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车辆改革减少2辆车和严格控制经费支出。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.18万元,降低10.37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.57万元,降低22.33%;公务接待费支出决算减少0.63万元,降低41.72%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆改革减少2辆车。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出,接待人数减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算22.80万元,占63.15%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.42万元,占34.40%;公务接待费支出决算0.88万元,占2.45%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出22.80万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计5人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食费、公杂费和其他费用。
  2、公务用车购置及运行维护费支出12.42万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出12.42万元。主要用于维修、保险、加油和停车费等。2016年上海市无线电管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
  3、公务接待费支出0.88万元。其中:
  国内公务接待支出0.88万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务往来接待,公务接待10批次、54人次。
  八、关于上海市无线电管理局单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海市无线电管理局单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度上海市无线电管理局单位机关运行经费支出388.27万元,比2015年度增加31.59万元,增长8.86%。主要原因是日常公用开支上年未完成全年的额度而本年在额度范围内有所增加。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额629.07万元,其中:货物采购金额128.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额500.85万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额713.84万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额285.54万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额629.07万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海市无线电管理局单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海市无线电管理局单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
 

 

绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

 
                                                                                                                                                                                
第四部分   名词解释

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