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上海市无线电监测站2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】

第一部分 上海市无线电监测站概况


  一、主要职责
  受政府部门的委托,承担对本市行政区域内的无线电信号实施监测、查找干扰、检测设备、测定指标等职能。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海市无线电监测站设5个内设机构,包括:综合网管中心、监测室、检测室、研究室、培训中心。


 

第二部分 上海市无线电监测站

2016年度决算表
  

2016年度收入支出决算总表   
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
 2,155.47
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 75.09
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 177.05
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 52.13
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 1,997.77
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
34.63
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
 2,230.56
本年支出合计
2,261.57
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
 
年初结转和结余
 183.36
年末结转和结余
 152.34
总计
 2,413.92
总计
2,413.92
 
                             
2016年度收入决算表
单位:万元
    

 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类科目编码
科目名称
行号
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
2,230.56
2,155.47
 
 
 
 
75.09
2
208
 
 
社会保障和就业支出
177.05
177.05
 
 
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
177.05
177.05
 
 
 
 
 
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.84
98.84
 
 
 
 
 
5
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
77.97
77.97
 
 
 
 
 
6
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.24
0.24
 
 
 
 
 
7
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
52.13
52.13
 
 
 
 
 
8
210
05
 
医疗保障
52.13
52.13
 
 
 
 
 
9
210
05
02
事业单位医疗
52.13
52.13
 
 
 
 
 
10
215
 
 
资源勘探信息等支出
1,966.76
1,891.67
 
 
 
 
75.09
11
215
05
 
工业和信息产业监管
1,966.76
1,891.67
 
 
 
 
75.09
12
215
05
08
无线电监管
1,966.76
1,891.67
 
 
 
 
75.09
13
221
 
 
住房保障支出
34.63
34.63
 
 
 
 
 
14
221
02
 
住房改革支出
34.63
34.63
 
 
 
 
 
15
221
02
01
住房公积金
34.63
34.63
 
 
 
 
 

 
 


 
2016年度支出决算表
单位:万元
    

 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类科目编码
科目名称
 
行号
合计
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
2,261.57
1,435.99
825.58
 
 
 
2
208
 
 
社会保障和就业支出
177.05
176.81
0.24
 
 
 
3
208
05
 
行政事业单位离退休
177.05
176.81
0.24
 
 
 
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.84
98.84
 
 
 
 
5
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
77.97
77.97
 
 
 
 
6
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.24
 
0.24
 
 
 
7
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
52.13
52.13
 
 
 
 
8
210
05
 
医疗保障
52.13
52.13
 
 
 
 
9
210
05
02
事业单位医疗
52.13
52.13
 
 
 
 
10
215
 
 
资源勘探信息等支出
1,997.77
1,172.43
825.34
 
 
 
11
215
05
 
工业和信息产业监管
1,997.77
1,172.43
825.34
 
 
 
12
215
05
08
无线电监管
1,997.77
1,172.43
825.34
 
 
 
13
221
 
 
住房保障支出
34.63
34.63
 
 
 
 
14
221
02
 
住房改革支出
34.63
34.63
 
 
 
 
15
221
02
01
住房公积金
34.63
34.63
 
 
 
 

 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,155.47
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 177.05
177.05
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
52.13
52.13
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
1,891.67
 1,891.67
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
34.63
34.63
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
2,155.47
本年支出合计
 2,155.47
2,155.47
 
年初财政拨款结转和结余
0
年末财政拨款结转和结余
0
 0
 
      一般公共预算财政拨款
0
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
2,155.47
总计
2,155.47
2,155.47
 

                              
 
 
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
    

 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
行号
 
 
 
 
1
 
 
 
合  计
2,155.47
1,435.99
719.48
2
208
 
 
社会保障和就业支出
177.05
176.81
0.24
3
208
05
 
行政事业单位离退休
177.05
176.81
0.24
4
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
98.84
98.84
 
5
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
77.97
77.97
 
6
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.24
 
0.24
7
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
52.13
52.13
 
8
210
05
 
医疗保障
52.13
52.13
 
9
210
05
02
事业单位医疗
52.13
52.13
 
10
215
 
 
资源勘探信息等支出
1,891.67
1,172.43
719.24
11
215
05
 
工业和信息产业监管
1,891.67
1,172.43
719.24
12
215
05
08
无线电监管
1,891.67
1,172.43
719.24
13
221
 
 
住房保障支出
34.63
34.63
 
14
221
02
 
住房改革支出
34.63
34.63
 
15
221
02
01
住房公积金
34.63
34.63
 

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
815.32
815.32
 
301
01
  基本工资
113.38
113.38
 
301
02
  津贴补贴
17.66
17.66
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  其他社会保障缴费
64.95
64.95
 
301
06
  伙食补助费
 
 
 
301
07
  绩效工资
423.72
423.72
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
98.84
 98.84
 
301
09
  职业年金缴费
77.97
 77.97
 
301
99
  其他工资福利支出
18.81
18.81
 
302
 
商品和服务支出
580.47
 
580.47
302
01
  办公费
13.58
 
13.58
302
02
  印刷费
0.03
 
 0.03
302
03
  咨询费
0.56
 
0.56
302
04
  手续费
0.05
 
0.05
302
05
  水费
0.25
 
0.25
302
06
  电费
46.94
 
46.94
302
07
  邮电费
11.39
 
 11.39
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
162.78
 
162.78
302
11
  差旅费
35.78
 
35.78
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
244.06
 
244.06
302
15
  会议费
3.12
 
3.12
302
16
  培训费
5.9
 
5.9
302
17
  公务接待费
0.65
 
0.65
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
27.1
 
 27.1
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
11.19
 
11.19
302
29
  福利费
10.69
 
10.69
302
31
  公务用车运行维护费
6.4
 
6.4
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
35.13
35.13
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
 
 
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
34.63
34.63
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.5
0.5
 
310
 
其他资本性支出
5.07
 
5.07
310
02
  办公设备购置
4.87
 
4.87
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
0.2
 
0.2
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1,435.99
850.45
585.53
                                             
 
 
 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市无线电监测站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分 上海市无线电监测站2016年度决算情况说明



  一、关于上海市无线电监测站2016年度收入支出总体情况说明
  上海市无线电监测站2016年度收入总计为2,413.92万元、支出总计为2,413.92万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加225.35万元。主要原因是受政策性因素影响,包括事业单位养老制度改革、实行职业年金等。
  二、关于上海市无线电监测站2016年度收入决算情况说明
  上海市无线电监测站2016年度收入合计2,230.56万元,其中财政拨款收入2,155.47万元,占97%;其他收入75.09万元,占3%。
  三、关于上海市无线电监测站2016年度支出决算情况说明
  上海市无线电监测站2016年度支出合计2,261.57万元,其中基本支出1,435.99万元,占63%;项目支出825.58万元,占37%。
  四、关于上海市无线电监测站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海市无线电监测站2016年度财政拨款收支总决算2,155.47万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加175.96万元,增长8%。主要原因是受政策性因素影响,包括事业单位养老制度改革、实行职业年金等。
  五、关于上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,155.47万元,占本年支出合计的95%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加733.38万元,增长52%。主要原因是政策性因素,原政府性基金支出列入一般公共预算支出。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出2,155.47万元,主要用于社会保障和就业支出177.05万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出52.13万元,占2%;资源勘探信息等支出1,891.67万元,占88%;住房保障支出34.63万元,占2%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,142.88万元,支出决算为2,155.47万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是受政策性因素影响,包括事业单位养老制度改革、实行职业年金等。其中:
  1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”177.05万元,其中:
  “机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.84万元,主要用于在职职工基本养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为98.84万元。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “机关事业单位职业年金缴费支出”77.97万元。主要用于在职职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为77.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。
“其他行政事业单位离退休支出”0.24万元。主要用于退休人员的活动经费。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算100%。
  2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”52.13万元,其中:
  “事业单位医疗”52.13万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。年初预算为60.72万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算86%。决算数小于预算数的主要原因是新招聘人员未在年内入职。
  3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”1,891.67万元,其中:
  “无线电监管”1,891.67万元。主要用于人员、公用经费、无线电监测等项目支出。年初预算为2,043.28万元,支出决算为1,891.67万元,完成年初预算93%。决算数小于预算数的主要原因是新招聘人员未在年内入职等。
  4、“住房保障支出——住房改革支出”34.63万元,其中:
  “住房公积金”34.63万元。主要用于人员、公用经费、无线电监测等项目支出。年初预算为38.64万元,支出决算为34.63万元,完成年初预算90%。决算数小于预算数的主要原因是新招聘人员未在年内入职。
  六、关于上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.99万元,包括人员经费850.45万元,公用经费585.53万元。基本支出中:
  1、工资福利支出815.32万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出580.47万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
  3、对个人和家庭的补助35.13万元,主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
  4、其他资本性支出5.07万元,主要用于购买办公设备。
  七、关于上海市无线电监测站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海市无线电监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.65万元,支出决算为7.05万元,完成预算的82%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待费用支出。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.67万元,降低10%,其中公务接待费支出决算减少0.67万元,降低51%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定减少公务接待费用支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元,占91%;公务接待费支出决算0.65万元,占9%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出6.4万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元。
  公务用车运行维护支出6.4万元。主要用于本单位一般公务用车的日常运维。2016年,上海市无线电监测站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
  3、公务接待费支出0.65万元。其中:
  国内公务接待支出0.65万(含外宾接待支出0万元)。主要用于日常公务接待工作,公务接待8批次、45人次。
  八、关于上海市无线电监测站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海市无线电监测站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海市无线电监测站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  上海市无线电监测站2015年度无机关运行经费。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3,784.31万元,其中:货物采购金额3,603.94万元、工程采购金额0万元、服务采购金额180.36万元。
  2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,873.90万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,550万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额3,784.31万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2270万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海市无线电监测站共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备122台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海市无线电监测站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况在建中;工作机制建设情况在建中。绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0X个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
 

 

绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

第四部分 名词解释
  一、无线电监管:指反映无线电监管方面的支出
  二、事业单位医疗:指基本医疗保险支出

 

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