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上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】

第一部分 上海市促进中小企业发展协调办公室概况

  一、主要职能
  上海市促进中小企业发展协调办公室是上海市人民政府批准设立的专司全市中小企业发展事务的行政机构,设在市经济和信息化委。
  主要职能:对促进全市中小企业发展工作进行“指导、协调、服务”。具体包括:
  (一)贯彻落实发展中小企业的法律法规和方针政策,围绕本市建设“四个中心”,实施“两个优先”发展的方针,按照国家、市政府和市经济和信息化委的要求,拟订促进中小企业发展的地方性法规、规章和政策措施,并组织实施。
  (二)组织中小企业发展与改革中重大问题的调查研究,提出中小企业发展战略和中长期规划并组织实施;协调中小企业发展过程中的难点、热点问题;依法维护中小企业的合法权益,优化企业发展环境。
  (三)指导和推进中小企业社会化服务体系建设,联系和引导各类社会中介机构为中小企业提供服务;协调中小企业获得政府采购份额的有关工作。
  (四)承担市政府促进中小企业发展专项资金的建立和管理方面的有关工作。提出中小企业发展专项资金年度预算建议并负责资金的使用管理;提出支持中小企业发展有关资金的政策建议。
  (五)会同有关部门,研究中小企业的融资、担保、信用环境,拟订改善中小企业融资环境的政策措施,拓宽融资渠道;协调中小企业享受政府贴息贷款政策的落实;引导和推动民间资金、风险投资机构和其他金融机构投资中小企业;推进中小企业信用担保体系和信用制度建设,协调构建信用信息征集与评价体系。
  (六)指导中小企业改革和制度创新,提高经营管理水平;指导中小企业调整产业、产品和布局结构;推进中小企业科技进步、技术创新和技术改造工作。
  (七)组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作,鼓励和支持中小企业开拓国际市场,支持其参与国内外展览、展销活动,扩大出口和引进外资、技术和智力;负责与国内外中小企业管理部门、服务等机构的联系与交流。
  (八)会同有关部门,开展中小企业创业辅导,组织开展中小企业企业家队伍培训工作。
  (九)负责中小企业经济运行情况的综合分析、经济信息的统计、管理与发布。
  (十)承办市政府、市经济和信息化委交办的其他事项。
  二、机构设置
  上海市促进中小企业发展协调办公室无内设机构。

 

第二部分 上海市促进中小企业发展协调办公室
2016年度决算表

 

 

2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
决算数
项 目
决算数
一、财政拨款收入
594.94
一、一般公共服务支出
 
 其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
23.57
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
28.15
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
13.45
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
510.11
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
43.23
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
618.51
本年支出合计
594.94
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
3.84
年末结转和结余
27.41
总计
622.35
总计
622.35
 
                             


2016年度收入决算表
单位:万元   
 
 
项 目
本年   收入   合计
财政   拨款   收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他    收入
 
功能分类      科目编码
科目名称
行号
合计
618.51
594.94
 
 
 
 
23.57
1
208
 
 
社会保障和     就业支出
28.16
28.16
 
 
 
 
 
2
208
05
 
行政单位离退休 支出
28.16
28.16
 
 
 
 
 
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.15
28.15
 
 
 
 
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.01
0.01
 
 
 
 
 
5
210
 
 
医疗卫生与     计划生育支出
13.45
13.45
 
 
 
 
 
6
210
05
 
医疗保障
13.45
13.45
 
 
 
 
 
7
210
05
01
行政单位医疗
13.45
13.45
 
 
 
 
 
8
215
 
 
资源勘探信息等 支出
533.67
510.10
 
 
 
 
 
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
533.67
510.10
 
 
 
 
 
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
533.67
510.10
 
 
 
 
23.57
11
221
 
 
住房保障支出
43.23
43.23
 
 
 
 
 
12
221
02
 
住房改革支出
43.23
43.23
 
 
 
 
 
13
221
02
01
住房公积金
11.51
11.51
 
 
 
 
 
14
221
02
03
购房补贴
31.72
31.72
 
 
 
 
 
 


 2016年度支出决算表
单位:万元
   
 
 
 
项目
本年   支出   合计
基本  支出
项目 支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助 支出
功能分类科目编码
科目名称
行号
合计
594.94
384.10
210.84
 
 
 
1
208
 
 
社会保障和   就业支出
28.16
28.15
0.01
 
 
 
2
208
05
 
行政事业单位离退休支出
28.16
28.15
0.01
 
 
 
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费 支出
28.15
28.15
 
 
 
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.01
 
0.01
 
 
 
5
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.45
13.45
 
 
 
 
6
210
05
 
医疗保障
13.45
13.45
 
 
 
 
7
210
05
01
行政单位医疗
13.45
13.45
 
 
 
 
8
215
 
 
资源勘探信息等支出
510.10
299.27
210.83
 
 
 
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
510.10
299.27
210.83
 
 
 
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
510.10
299.27
210.83
 
 
 
11
221
 
 
住房保障支出
43.23
43.23
 
 
 
 
12
221
02
 
住房改革支出
43.23
43.23
 
 
 
 
13
221
02
01
住房公积金
11.51
11.51
 
 
 
 
14
221
02
03
购房补贴
31.72
31.72
 
 
 
 
 
                                     
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、般公共预算财政拨款
594.94
一、 一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
28.15
28.15
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
13.45
13.45
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
510.11
510.11
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
43.23
43.23
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
594.94
本年支出合计
594.94
594.94
 
年初财政拨款结转和结余
3.84
年末财政拨款结转和结余
3.84
3.84
 
一般公共预算财政拨款
3.84
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
598.78
总计
598.78
598.78
 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
      
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
 
功能分类      科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
合计 
594.94
384.10
210.84
1
208
 
 
社会保障和就业支出
28.16
28.15
0.01
2
208
05
 
行政事业单位离退休支出
28.16
28.15
0.01
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.15
28.15
 
4
208
05
99
其他行政事业单位离退休 支出
0.01
 
0.01
5
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.45
13.45
 
6
210
05
 
医疗保障
13.45
13.45
 
7
210
05
01
行政单位医疗
13.45
13.45
 
8
215
 
 
资源勘探信息等支出
510.10
299.27
210.83
9
215
08
 
支持中小企业发展和管理 支出
510.10
299.27
210.83
10
215
08
99
其他支持中小企业发展和 管理支出
510.10
299.27
210.83
11
221
 
 
住房保障支出
43.23
43.23
 
12
221
02
 
住房改革支出
43.23
43.23
 
13
221
02
01
住房公积金
11.51
11.51
 
14
221
02
03
购房补贴
31.72
31.72
 
 
 
 
 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类              科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
194.96
194.96
 
301
01
基本工资
24.62
24.62
 
301
02
津贴补贴
83.02
83.02
 
301
03
奖金
33.01
33.01
 
301
04
其他社会保障缴费
13.45
13.45
 
301
06
伙食补助费
 
 
 
301
07
绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
28.15
28.15
 
301
09
职业年金缴费
 
 
 
301
99
其他工资福利支出
12.71
12.71
 
302
 
商品和服务支出
145.69
 
145.69
302
01
办公费
17.39
 
17.39
302
02
印刷费
0.07
 
0.07
302
03
咨询费
0.40
 
0.40
302
04
手续费
0.07
 
0.07
302
05
水费
 
 
 
302
06
电费
 
 
 
302
07
邮电费
1.51
 
1.51
302
08
取暖费
 
 
 
302
09
物业管理费
84.18
 
84.18
302
11
差旅费
4.73
 
4.73
302
12
因公出国(境)费用
12.50
 
12.50
302
13
维修(护)费
7.01
 
7.01
302
14
租赁费
 
 
 
302
15
会议费
0.42
 
0.42
302
16
培训费
0.02
 
0.02
302
17
公务接待费
0.99
 
0.99
302
18
专用材料费
 
 
 
302
24
被装购置费
 
 
 
302
25
专用燃料费
 
 
 
302
26
劳务费
1.14
 
1.14
302
27
委托业务费
 
 
 
302
28
工会经费
1.65
 
1.65
302
29
福利费
3.31
 
3.31
302
31
公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
其他交通费用
10.30
 
10.30
302
40
税金及附加费用
 
 
 
302
99
其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
43.45
43.45
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
 
 
 
303
03
退职(役)费
 
 
 
303
04
抚恤金
 
 
 
303
05
生活补助
 
 
 
303
07
医疗费
 
 
 
303
08
助学金
 
 
 
303
09
奖励金
 
 
 
303
11
住房公积金
11.51
11.51
 
303
12
提租补贴
 
 
 
303
13
购房补贴
31.72
31.72
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.22
0.22
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
办公设备购置
 
 
 
310
03
专用设备购置
 
 
 
310
07
信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
公务用车购置
 
 
 
310
19
其他交通工具购置
 
 
 
310
99
其他资本性支出
 
 
 
合计
384.10
238.41
145.69
 
                                            
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
145.69
15.45
13.63
12
12.50
 
 
 
 
 
 
3.45
1.13
                         

注:上海市促进小企业发展协调办公2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

 

第三部分 上海市促进中小企业发展协调办公室
2016年度部门决算情况说明



  一、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度收入支出总体情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度收入总计为622.35万元,支出总计为622.35万元;与2015年度相比,收入、支出总计各增加60.39万元。主要原因:一是年中相关住房改革收入新增31.72万元,二是其他收入增加23.57万元;三是政策性收入增加5.1万元。
  二、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度收入决算情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度收入合计618.51万元,其中:财政拨款收入594.94万元,占96.19%;其他收入23.57万元,占3.81%。
  三、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度支出决算情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度支出合计594.94万元,其中:基本支出384.10万元,占64.56%;项目支出210.84万元,占35.44%。
  四、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度财政拨款收入总计为598.78万元,支出总计为598.78万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加36.82万元,增长6.55%。主要原因:一是年中相关住房改革收入新增31.72万元,二是政策性收入增加5.1万元。
  五、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出594.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.98万元,增长5.87%。主要原因:年中增加相关住房改革支出等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出594.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业及离退休支出28.16万元,占4.73%;医疗卫生与计划生育支出13.45万元,占2.26%;资源勘探信息等支出510.10万元,占85.74%;住房保障支出43.23万元,占7.27%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.38万元,支出决算为594.94万元,完成年初预算的90.5%。其中:
  1、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休支出”28.16万,其中:
  “机关事业单位基本养老保险”28.15万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算数为0万元,支出决算数为28.15万元0。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “其他行政事业单位离退休支出”0.01万元,主要用于行政机关离退休人员各类支出。年初预算数为0.12万元,支出决算数为0.01万元,完成年初预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需要支出。
  2、“医疗卫生与计划生育——医疗保障”13.45万元,其中:
  “行政单位医疗”主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为17.54万元,支出决算数为13.45万元,完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是年中实有人数下降减少支出。
  3、“资源勘探信息等支出——支持中小企业发展和管理支出”510.10万元,其中:
  “其他支持中小企业发展和管理支出”510.10万元,主要用于单位人员经费、公用经费和中小企业发展项目支出。年初预算数为623.55万元,支出决算数为510.10万元,完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因:按实际需要支出。
  4、“住房保障支出——住房改革支出”43.23万元,其中:
  “住房公积金”11.51万元,主要用于按照国家政策规定为在职行政机关人员缴纳住房公积金支出。年初预算数为11.16万元,支出决算数为11.51万元,完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因:年中增加相关住房改革支出。
  “购房补贴”31.72万元,主要用于根据相关规定向在职机关人员发放的购房补贴支出。年初预算数为0万元,支出决算数为31.72万元。决算数大于预算数的主要原因:年中增加相关住房改革支出。
  六、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出384.10万元,包括人员经费238.41万元,公用经费145.69万元。基本支出中:
  1、工资福利支出194.96万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
  2、商品和服务支出145.69万元,主要用于办公费、邮费、物业管理费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费费。
  3、“ 对个人和家庭的补助43.45万元主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  七、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.45万元,支出决算为13.63万元,完成预算的88.22%,其中:因公出国(境)费决算为12.5万元,完成预算的104.17%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的32.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,加强经费管理。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少5.76万元,降低29.71%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.61万元,降低30.98%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.15万元,降低11.72%。
  因公出国(境)费支出减少的主要原因是:出访人员减少,出访地点不同。公务用车购置及运行维护费支出增加(减少)的主要原因是:单位已车改,无此项经费支出 。公务接待费支出减少的主要原因是比上年接待批次减少,接待人数减少。单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,加强经费管理。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.5万元,占91.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.13万元,占8.29%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出12.5万元。全年安排因公出国(境)团组3个、累计3人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。
  2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
  3、公务接待费支出1.13万元。其中:
  国内公务接待支出1.13万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内各省市相关部门的来访接待,列明公务接待22批次、222人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
  八、关于上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度机关运行经费支出145.69万,比2015年度减少22.93万元,降低13.6%。主要原因是单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出,加强经费管理。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)11.34万元,其中:货物采购金额11.34万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
  2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额11.34万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,上海市促进中小企业发展协调办公室单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况
  上海市促进中小企业发展协调办公室2016年度无预算绩效管理的项目。


  第四部分 名词解释
  无

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