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上海水产老干部活动室2016年度决算

【字号    】

【来源:市经信委 发布日期:2017-08-25】

第一部分 上海水产老干部活动室概况

  一、主要职能
  上海水产老干部活动室是全额拨款事业单位,上海市经济和信息化委员会部门预算组成单位之一。主要职能包括:为水产集团系统离休干部的学习、文化娱乐提供配套服务。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海水产老干部活动室设1个内设机构,包括:综合办公室。
 


第二部分 上海水产老干部活动室

2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表

单位:万元 

 
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
65.13
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
5.27
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
1.34
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
57.50
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
1.02
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
65.13
本年支出合计
65.13
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
总计
65.13
总计
65.13

 
 
 

 

 
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
65.13 
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 5.27
 5.27
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 1.34
1.34 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
57.5 
 57.5
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 1.02
 1.02
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
65.13 
本年支出合计
 65.13
 65.13
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
65.13 
总计
 65.13
65.13 
 
 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
 
 
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
1
208
 
 
社会保障和就业支出
5.27
5.23
0.04
2
208
05
 
行政事业单位离退休
5.27
5.23
0.04
3
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.62
2.62
 
4
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2.61
2.61
 
5
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
0.04
 
0.04
6
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
1.34
1.34
 
7
210
05
 
行政事业单位医疗
1.34
1.34
 
8
210
05
02
事业单位医疗
1.34
1.34
 
9
213
 
 
农林水支出
57.5
55.29
2.21
10
213
01
 
农业
57.5
55.29
2.21
11
213
01
99
其他农业支出
57.5
55.29
2.21
12
221
 
 
住房保障支出
1.02
1.02
 
13
221
02
 
住房改革支出
1.02
1.02
 
14
221
02
01
住房公积金
1.02
1.02
 
合计
65.13
62.88
2.25
 

 
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
32.73
32.73
 
301
01
 基本工资
2.74
2.74
 
301
02
 津贴补贴
0.53
0.53
 
301
03
 奖金
 
 
 
301
04
 其他社会保障缴费
0.66
0.66
 
301
06
 伙食补助费
 
 
 
301
07
 绩效工资
8.17
8.17
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
2.62
2.62
 
301
09
职业年金缴费
2.61
2.61
 
301
99
 其他工资福利支出
14.4
14.4
 
302
 
商品和服务支出
29.13
 
29.13
302
01
 办公费
0.08
 
0.08
302
02
 印刷费
 
 
 
302
03
 咨询费
 
 
 
302
04
 手续费
0.02
 
0.02
302
05
 水费
0.37
 
0.37
302
06
 电费
2.12
 
2.12
302
07
 邮电费
1.07
 
1.07
302
08
 取暖费
 
 
 
302
09
 物业管理费
 
 
 
302
11
 差旅费
 
 
 
302
12
 因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
 维修(护)费
1.54
 
1.54
302
14
 租赁费
16.94
 
16.94
302
15
 会议费
 
 
 
302
16
 培训费
 
 
 
302
17
 公务接待费
 
 
 
302
18
 专用材料费
 
 
 
302
24
 被装购置费
 
 
 
302
25
 专用燃料费
 
 
 
302
26
 劳务费
 
 
 
302
27
 委托业务费
 
 
 
302
28
 工会经费
0.2
 
0.2
302
29
 福利费
 
 
 
302
31
 公务用车运行维护费
4.99
 
4.99
302
39
 其他交通费用
1.8
 
1.80
302
40
 税金及附加费用
 
 
 
302
99
 其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
1.02
1.02
 
303
01
 离休费
 
 
 
303
02
 退休费
 
 
 
303
03
 退职(役)费
 
 
 
303
04
 抚恤金
 
 
 
303
05
 生活补助
 
 
 
303
07
 医疗费
 
 
 
303
08
 助学金
 
 
 
303
09
 奖励金
 
 
 
303
11
 住房公积金
1.02
1.02
 
303
12
 提租补贴
 
 
 
303
13
 购房补贴
 
 
 
303
99
 其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
 办公设备购置
 
 
 
310
03
 专用设备购置
 
 
 
310
07
 信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
 公务用车购置
 
 
 
310
19
 其他交通工具购置
 
 
 
310
99
 其他资本性支出
 
 
 
合计
62.88
33.75
29.13
 

 
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
 
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
5.00
4.99
 
 
5.00
4.99
 
 
5.00
4.99
 
 
 

注:上海水产老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

第三部分 上海水产老干部活动室
2016年度决算情况说明

  一、关于上海上海水产老干部活动室2016年度收入支出总体情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度收入总计为65.13万元、支出总计为65.13万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加11.52万元。主要原因:1、政策性因素,2016年职工绩效工资增加及养老统筹增加;借用人员费用基数增加;2、办公用房租赁费增加。
  二、关于上海水产老干部活动室2016年度收入决算情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度收入合计65.13万元,其中:财政拨款收入65.13万元,占100%.
  三、关于上海水产老干部活动室2016年度支出决算情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度支出合计65.13万元,其中:基本支出62.88万元,占96.55%;项目支出2.25万元,占3.45%.
  四、关于上海水产老干部活动室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度财政拨款收支总决算65.13万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.52万元,增长21.48%。主要原因:。1、政策性因素,2016年职工绩效工资增加及养老统筹增加;借用人员费用基数增加;2、办公用房租赁费增加。
  五、关于上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
  上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出65.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.52万元,增长21.48%。主要原因:1、政策性因素,2016年职工绩效工资增加及养老统筹增加;借用人员费用基数增加.2、办公用房租赁费增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出65.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.27万元,占8.09%;医疗卫生与计划生育支出1.34万元,占2.06%;农林水支出57.5万元,占88.28%;住房保障支出1.02万元,占1.57%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64万元,支出决算为65.13万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:2016年绩效工资增加。其中:
  1、 “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”5.27万元,其中:
  “事业单位离退休”0.04万元,主要用于退休人员费用支出,年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算数的100%。
  “机关事业单位基本养老金”2.62万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为2.62万元,决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化,在编制预算时在其他相关科目,年中调整至“社会保障和就业支出”。
  “机关事业单位职业年金缴费”2.61万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为2.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。
  2、 “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障社会保障”1.34万元,其中:
  “事业单位医疗”1.34万元,主要用于按照国家政策规定为在职事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数1.28万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算数的104%,决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加,缴费基数增加。
  3、“农林水支出—农业”57.5万元,其中:
  “其他农业支出”57.5万元,主要用于单位职工人员经费、公用经费、项目支出等日常支出。年初预算数为61.78万元,支出决算数为57.5万元,完成年初预算数的93.07%,决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。
  4、“住房保障支出—住房改革支出”1.02万元,其中:
  “住房公积金”1.02万元,主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算数为0.9万元,支出决算数为1.02万元,完成年初预算数的113%,决算数大于预算数的主要原因是绩效工资增加,影响缴费基数增加。
  六、关于上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出62.88万元,包括人员经费33.75万元,公用经费29.13万元。基本支出中:
  1、工资福利支出32.73万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、养老保险金、职业年金、其他工资福利。
  2、商品和服务支出29.13万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、手续费、维修费、租赁费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费。
  3、对个人和家庭补助支出1.02万元,主要用于:住房公积金。
  七、关于上海水产老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  上海水产老干部活动室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为4.99万元,完成预算的99.8%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.99万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平:
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.44万元,降低8.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.44万元,降低8.1%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是汽车维修费减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
  公务用车运行维护支出4.99万元。主要用于车辆加油、维修、保险费、停车费。2016年,上海水产老干部活动室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  3、公务接待费支出0万元。
  八、关于上海水产老干部活动室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
  上海水产老干部活动室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2016年度上海水产老干部活动室机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元。
  (二)政府采购支出情况。
  2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)2万元,其中:货物采购金额2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
  2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.9万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.5万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.5万元。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,上海水产老干部活动室共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理情况。
  上海水产老干部活动室2016年度预算绩效管理工作开展情况:绩效评价未开展。2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 

绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

第四部分 名词解释

  一、收入科目
  1、财政预算拨款收入:指财政部门拨给单位的财政预算资金,包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金等。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、其他收入:指除上述“财政预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

  二、支出科目
  1、工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  2、商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。
  3、对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休人员的离休费、退休人员的退休费、抚恤金、助学金等。

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